Mobilité internationale, investissements à l’étranger, flux transfrontaliers, succession internationale… la fiscalité internationale devient un enjeu complexe qui nécessite une attention particulière.
Chez Axens, en tant que société spécialisée en fiscalité, nos fiscalistes accompagnent les dirigeants et les particuliers dans leurs projets internationaux, avec une approche rigoureuse et personnalisée. De la résidence fiscale aux revenus étrangers, en passant par les successions internationales, nous vous aidons à maîtriser les règles fiscales françaises et étrangères, à sécuriser vos déclarations, et à anticiper les éventuels redressements.
La fiscalité internationale ne se résume pas à une ligne de déclaration. Elle exige une vision croisée entre fiscalité française, conventions internationales, droit civil et stratégie patrimoniale.
Changer de pays de résidence implique de profondes conséquences fiscales. AXENS vous accompagne dans :
Nous travaillons à vos côtés pour organiser un départ fiscal serein. Nous vous invitons à lire l’article de nos fiscalistes sur le transfert de résidence fiscale à l’étranger.
Vous percevez des revenus de source étrangère (dividendes, salaires, loyers, pensions, etc.) ? Leur traitement fiscal dépend du type de revenu, du pays d’origine et de la convention fiscale applicable.
Axens vous aide à :
Nous vous aidons à maîtriser vos obligations déclaratives, à anticiper les risques de redressement et à préserver votre sécurité fiscale.
À lire : Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, Axens vous accompagne que vous soyez employeur ou particulier.
Dans un contexte international, les règles de succession et de donation deviennent rapidement complexes. L’enjeu est d’éviter les conflits de loi, les fiscalités croisées et les coûts inattendus, qui peuvent fragiliser la transmission d’un patrimoine.
Nos fiscalistes vous accompagnent dans l’analyse de la résidence fiscale du donateur, du défunt et des héritiers, afin de déterminer le régime applicable. Ils veillent à l’application correcte des conventions fiscales internationales en matière de successions ou de donations, pour limiter les risques de double imposition.
Nous procédons à l’évaluation précise des biens situés en France et à l’étranger, et prenons en charge la déclaration des opérations auprès de l’administration fiscale française. Cette démarche s’inscrit dans une coordination étroite avec vos notaires et conseils à l’étranger, pour garantir une vision cohérente et transversale.
Notre approche repose sur une double expertise en droit fiscal et en droit civil, afin de construire une stratégie patrimoniale sécurisée, anticipée et parfaitement adaptée à votre situation internationale.
Les entreprises qui opèrent à l’international doivent sécuriser leurs flux inter-sociétés, même en dehors des problématiques de prix de transfert.
Nous vous accompagnons dans :
L’objectif : sécuriser vos montages, éviter la double imposition et minimiser les risques de requalification.
La fiscalité internationale est à la fois technique, évolutive et source fréquente de litiges. Une mauvaise interprétation, un oubli déclaratif ou un montage mal structuré peut entraîner des redressements coûteux, voire une fiscalité subie plutôt que choisie.
Avec AXENS, vous bénéficiez d’un accompagnement transversal qui couvre les aspects fiscaux, patrimoniaux, civils et déclaratifs de votre situation. Notre équipe maîtrise les conventions fiscales bilatérales et l’ensemble des règles françaises applicables, pour vous garantir une approche solide et sécurisée.
Nous facilitons également le dialogue avec l’administration fiscale, y compris à l’international, en assurant une communication claire et argumentée. Tout cela dans un cadre discret, humain et entièrement personnalisé à vos enjeux.
À lire : Déclaration d’impôt sur les sociétés : sécurisez la déclaration fiscale de votre entreprise.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous accompagnons nos clients sur des sujets variés, souvent sensibles, qui nécessitent une parfaite maîtrise du droit fiscal national et international. Notre équipe de fiscalistes vous apporte un conseil stratégique et opérationnel pour sécuriser vos décisions et optimiser votre situation transfrontalière.
• Accompagnement dans le transfert de résidence fiscale à l’étranger : nous vous aidons à choisir le pays d’accueil le plus adapté à vos objectifs fiscaux et patrimoniaux, à analyser les conventions fiscales applicables, à sécuriser la date de départ et à remplir toutes les obligations déclaratives françaises (formulaires, impôt de sortie, etc.). L’objectif est de structurer un départ fiscal maîtrisé, sans risque de requalification ou de double imposition.
• Traitement fiscal des revenus étrangers en France : qu’il s’agisse de dividendes, salaires, loyers ou pensions perçus à l’étranger, nous vous accompagnons dans leur déclaration en France. Nous appliquons le bon mécanisme d’exonération ou de crédit d’impôt en fonction des conventions fiscales, pour éviter tout risque de redressement et optimiser votre imposition.
• Analyse civile et fiscale des donations et successions internationales : nous intervenons dans la structuration et la déclaration des transmissions internationales de patrimoine, en tenant compte de la résidence fiscale du donateur, du défunt et des héritiers, de l’évaluation des biens situés en France et à l’étranger, ainsi que des conventions fiscales sur les successions. Nous coordonnons également nos travaux avec vos notaires et conseils à l’étranger.
• Gestion des flux financiers entre sociétés étrangères et françaises (hors prix de transfert) : nous vous aidons à sécuriser vos flux inter-entreprises – prestations, dividendes, avances, redevances – en déterminant le régime fiscal applicable, en documentant les opérations, et en assurant leur bonne articulation avec les obligations comptables et juridiques en France. Notre objectif : éviter la double imposition et les risques de requalification.
Quelle que soit la complexité de votre situation internationale, Axens met à votre disposition une expertise pointue et un accompagnement personnalisé pour sécuriser vos opérations fiscales. Nous vous aidons à anticiper les risques, optimiser vos choix et garantir la conformité avec les réglementations en vigueur, afin que vous puissiez vous concentrer sereinement sur le développement de votre activité.
Expertise Comptable
Comptabilité – Établissement des comptes annuels – Déclarations fiscales courantes (TVA, IS, CVAE…)
Gestion
Business plan – Tableaux de bord – Indicateurs de gestion – Évaluation d’entreprise
Conseil
Conseil en gestion de patrimoine – Prévoyance retraite – Fiscalité
Paie
Gestion de la paie – Ressources Humaines – Solutions SIRH – Conseil Social
Droit des sociétés
Création d'entreprise – Conseil juridique – Modifications statutaires
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Nous disposons de 4 bureaux en région Auvergne-Rhône-Alpes :
VOS QUESTIONS
La fiscalité des successions internationales peut s’avérer complexe en raison des multiples règles applicables selon la résidence fiscale des parties et la localisation des biens. Pour un résident fiscal français, comprendre les critères qui déterminent l’imposition des héritages, notamment ceux venant de l’étranger, est essentiel afin d’anticiper ses obligations et éviter les mauvaises surprises.
Cela dépend de votre profil, de vos revenus et de vos objectifs (retraite, activité, fiscalité du patrimoine…). Des pays comme le Portugal, la Suisse, les Émirats arabes unis ou encore l’Italie (sous certaines conditions) proposent des régimes fiscaux avantageux pour les résidents étrangers. Axens vous aide à choisir le pays adapté, en analysant les conventions fiscales, les impacts en France et vos obligations déclaratives.
Pour transférer votre résidence fiscale, vous devez :
1. Quitter effectivement la France (logement, centre d’intérêts, foyer fiscal).
2. Informer l’administration fiscale via votre dernière déclaration d’impôt (cocher la case départ, indiquer la date et le pays).
3. Respecter les obligations déclaratives spécifiques (formulaire 2042, revenus de source française, comptes à l’étranger…).
4. Anticiper l’éventuel impôt de départ (exit tax) si vous détenez des titres.
AXENS vous accompagne pour sécuriser ce changement, éviter les erreurs et respecter les conventions fiscales internationales.
La défiscalisation d’une entreprise peut passer par différentes stratégies : investissement dans des dispositifs éligibles (immobilier professionnel, innovation, mécénat), révision de la stratégie de rémunération du dirigeant, ou réorganisation juridique (fusion, apport, holding). Un accompagnement sur mesure est essentiel pour sécuriser les démarches et éviter les abus. Nos fiscalistes vous guident dans chaque étape.
Si vous êtes résident fiscal français, vous êtes en principe imposé en France sur l’ensemble des héritages reçus, y compris ceux provenant de l’étranger. L’imposition dépend :
de la résidence fiscale du défunt,
du lieu de situation des biens,
et des conventions fiscales internationales applicables.
Face à ces enjeux, il est essentiel de bénéficier d’un accompagnement expert. Chez Axens, nos juristes vous aident à analyser la situation fiscale du défunt, la localisation des biens et les conventions internationales applicables, pour sécuriser et optimiser la transmission de votre patrimoine. N’hésitez pas à contacter notre équipe ou à venir nous rencontrer à Lyon, Saint-Étienne, Andrézieux ou Sainte-Sigolène — ensemble, construisons une stratégie fiscale adaptée à vos besoins et à votre projet.
NOS SERVICES
Chez Axens, nous accompagnons les dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise.
Comptabilité, fiscalité, gestion sociale, droit des affaires, stratégie patrimoniale ou encore RSE : nos équipes vous conseillent avec précision et proximité, pour vous permettre de piloter sereinement votre activité. Chaque mission est pensée pour répondre à vos besoins concrets, avec des solutions sur mesure et évolutives.
NOS OUTILS
Axens met à votre disposition une gamme d’outils digitaux pour faciliter la gestion de votre entreprise. Facturation, comptabilité, paie, gestion RH ou encore accès à vos documents en ligne : tout est conçu pour gagner du temps, améliorer la collaboration avec nos équipes, et répondre aux exigences réglementaires, notamment en matière de facturation électronique.
NOS ACTUALITES
Restez informé grâce à notre espace actualités, pensé pour les dirigeants et les entrepreneurs. Nous y partageons régulièrement des articles pratiques, des décryptages de l’actualité comptable, sociale ou fiscale, ainsi que nos webinaires, podcasts et événements. Une mine d’informations utiles pour piloter votre entreprise en toute confiance.
Ne manquez rien des évolutions qui comptent pour votre entreprise. Retrouvez nos derniers articles, webinaires, podcasts et conseils d’experts pour rester informé et faire les bons choix. Une veille claire, concrète et accessible à tout moment.
